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营销市场部KPI绩效考核指标库-BSC分解
考核
维度BSC
考核指标考核指标维度细分指标定义/计算公式考核数据
来源
确认部门评分方法
财务
层面
1、部门费用预算达
成率
地区市场预算达成率(实际费用÷计划费用)×100%财务部分管领导百分比法
市场部活动预算达成率(实际部门费用÷计划费用)÷100%财务部分管领导百分比法
2、产品销售计划达
成率
负责产品计划达成率(实际达成÷计划目标)×100%财务部分管领导百分比法
内部运
营层面
1、市场营销规划市场规划报告的质量(策略和
计划)
市场规划报告的及时性与有效性分管领导分管领导等级评价
2、季度计划季度工作计划的质量以季度工作计划的及时性和有效性分析评价市场部分管领导加减分法
季度工作计划的完成率(实际完成项目÷计划项目)×100%市场部分管领导百分比法
4、定价管理产品定价和调价建议的及时性分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评价销售部、
招商部、
商务部
分管领导加减分法
产品定价和调价建议的合理性分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评价销售部、
招商部、
商务部
分管领导加减分法
5、品牌建设和学术
推广
学术推广方式、计划、效果销售部、
招商部、
商务部
分管领导加减分法
品牌推广方案的质量分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评价销售部、
招商部、
商务部
分管领导等级评价
品牌评估工作分管领导对药厂品牌评估工作完成情况评价销售部、
招商部、
商务部
分管领导等级评价
6、拟立项产品评估拟立项产品评估数量以具体评估数量作为衡量标准市场部分管领导百分比法
拟立项产品评估质量分管领导对周期内拟立项产品评估工作的质量作为衡量标准市场部分管领导等级评价
7、支持工作市场支持工作问卷回收数量÷发放总量市场部分管领导等级评价
8、其他工作临时工作任务完成情况分管领导对周期内部门临时工作任务完成情况评价分管领导分管领导加减分法
工作计划完成情况分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评价


联络沟通工作分管领导对周期内联络沟通工作的满意度情况评价分管领导分管领导等级评分
年度资料整理归档完整性与及
时性
按相关制度规定,以提交信息管理部归
档不完整或不及时情况分析评价
市场部分管领导加减分法
资料保密工作有效性按相关制度规定,以泄密造成的后果分析评价市场部分管领导加减分法
商标保护有效性分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评价销售部、
招商部、
商务部
分管领导等级评价
与本门职责相关的培训完成情
及时性、有效性人力资源

加减分法
用款计划申报与核销的及时性以用款计划与核销及时申报分析评价财务部分管领导加减分法
客户层面外部客户维护工作一对一客户拜访以一对一拜访的数量和客户满意度作为衡量标准销售部和
市场部
分管领导等级评价
重点客户群维护以对重点客户群工作的数量和客户群满意度作为衡量标准销售部和
市场部
分管领导等级评价
客户满意度和质量客户满意度评价分值抽样调查的客户满意度的平均值销售部和
市场部
分管领导百分比法
学习成长面1、员工培训部门培训计划完成率部门培训实际完成情况÷计划完成量×100%人力资源
分管领导百分比法
培训覆盖率被培训人数÷员工总人数×100%人力资源
分管领导百分比法
2、员工满意满意度调查结果满意的总人数÷接受员工满意度调查的总人数×100%人力资源
分管领导百分比法
员工满意度调查覆盖率接受员工满意度调查的总人数÷员工总数×100%人力资源
分管领导加减分法
3、员工成长年度内部门员工升职、奖励、
加薪情况
获得升职、加薪、奖励的员工人数÷部门全部人数×100%人力资源
分管领导加减分法
4、部门建设团队精神被采纳的创新建议数量÷部门建议总数量)×100%分管领导分管领导等级评价
部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价人力资源
分管领导等级评价
部门员工绩效考核及时性以不及时次数统计评价人力资源
分管领导加减分法
部门制度的完善及执行情况按发现未根据外部相关标准、法律法规的规定进行及时修订或违规执行的次计扣分数厂长办公
分管领导加减分法