| 行政部KPI绩效考核指标库-BSC分解 | ||||||
| 考核维度BSC | 考核指标 | 考核指标维度细分 | 指标定义/计算公式 | 考核数据 来源 | 确认部门 | 评分方法 |
| 财务层面 | 部门业务费用达成率 | 部门业务费用达成率 | 业务费用包括：物业维修费、厂区绿化费、 卫生清扫费、垃圾清运处理费、食堂费用、 单身宿舍物业、取暖费、车辆维修保养费、 洗衣清洁、药厂日常物业维修等费用 （实际部门费用÷计划费用）×100% | 财务部 | 无 | 百分比法 |
| 办公费用达成率 | (实际部门费用÷计划费用)×100% | 财务部 | 无 | 加减分法 | ||
| 内部运营层面 | 1、物业管理 | 房产租金及时收缴率 | （按时收缴额÷应收总额）×100% | 厂长办公 室 | 财务部 | 百分比法 |
| 水电气、有线电视费及时收缴率 | （按时收缴额÷应收总额）×100% | 厂长办公 室 | 财务部 | 百分比法 | ||
| 公共设施维护监控及时、有效 | 公共设施包括：宿舍、厂区公共设施 公共设施维护监控及时、有效 | 厂长办公 室 业主反馈 | 无 | 加减分法 | ||
| 备用钥匙管理 | 按相关规定对备用钥匙进行安全管理 | |||||
| 2、绿化与卫生管理 | 厂区绿化、保洁管理 | 绿化目标完成情况，其中包括签定承包协议 、监督执行 | 分管领导 | 无 | 加减分法 | |
| 卫生达标率 | 固体废弃物清理、厂区公共场所卫生清扫 | 分管领导 | 无 | 加减分法 | ||
| 消毒及时性、有效性 | 按时消毒，达到预期效果 | 分管领导 | 无 | 加减分法 | ||
| 3、车辆管理 | 车辆调度及时性、合理性 | 车辆调度及时性、合理性 | 公司领导 | 无 | 加减分法 | |
| 车辆行车安全（安全事故率） | 1、发生事故为评估标准； 2、安全事故处理的及时性。 | 厂长办公 室 | 分管领导 | 非此即彼 法 | ||
| 车辆日常维护、规费缴交及时性 | 车辆日常维护、规费缴交及时性 | 厂长办公 室 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 4、食堂管理 | 食堂用餐的及时性、合理性 | 食堂用餐的及时性、合理性 | 公司领导 | 无 | 加减分法 | |
| 食堂卫生防疫 | 问卷回收数量÷发放总量 | 厂长办公 室 | 分管领导 | 非此即彼 法 | ||
| 食品、人身、防火安全 | 以发生事故的次数为评估标准 | 厂长办公 室 | 分管领导 | 非此即彼 法 | ||
| 用餐统计 | 按规定要求及时对用餐情况进行统计分析 | 厂长办公 室 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 5、浴室管理 | 浴室环境卫生 | 按规定确保浴室环境卫生达标 | 厂长办公 室 | 分管领导 | 加减分法 | |
| 浴室管件维护 | 按规定对浴室的内部管件进行定期保养和维 护 | 厂长办公 室 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 浴室日常管理 | 按规定：按时提供合适水温以及按时执行洗 浴开放时间 | 厂长办公 室 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 6、洗衣服务 | 洗衣服务 | 其中包括：厂内员工工作服，客房用品，值 班室用品（不包括车间洁净服） 1、确保洗衣及时、干净； 2、进行相关明确统计。 | 厂长办公 室 | 分管领导 | 加减分法 | |
| 洗衣设备的维护 | 及时对洗衣设备进行维护保养 | 厂长办公 室 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 7、体系管理 | 质量改进（纠正整改通知）实施完成 率 | 通过验证的项目数÷应完成项目数×100% | 无 | 百分比法 | ||
| 预防措施计划完成率 | 预防措施实际完成数÷预防措施计划数 ×100% | 无 | 百分比法 | |||
| 提出弱项改进项目 | 各单位经统计分析提出主要缺陷改进项目1-2 项 | 无 | 等级评分 法 | |||
| 内审不符合项整改关闭率 | 通过验证认可的项目数÷不符合项目总数×100% | 无 | 百分比法 | |||
| 管理评审改进措施计划完成率 | 实际改进数÷管理评审改进措施计划数×100% | 百分比法 | ||||
| 8、其它指标 | 工作计划完成情况 | 分管领导对周期内部门的工作计划完成情况 评价 | 分管领导 | 无 | 加减分法 | |
| 临时工作任务完成情况 | 分管领导对周期内部门临时工作任务完成情 况评价 | 分管领导 | 无 | 加减分法 | ||
| 年度资料整理归档完整性、及时性 | 按相关制度规定，以提交信息管理部归档不 完整性、不及时性情况分析评价 | 信息管理 部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 与本门职责相关的培训完成情况 | 及时性、有效性 | 人力资源 部 | 加减分法 | |||
| 用款计划申报的及时性 | 以用款计划不及时申报分析评价 | 财务部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 客户层面 | 客户满意度 | 内部客户满意度 | 接受民主测评的相关单位对被测评单位所提 供服务的满意度 | 无 | 加减分法 | |
| 领导满意度 | 公司领导评价 | 公司领导 | 无 | 百分比法 | ||
| 学习 成长面 | 1、员工培训 | 部门培训计划完成率 | 部门培训实际完成情况÷计划完成量×100% | 人力资源 | 无 | 百分比法 |
| 上岗培训合格率 | 上岗培训合格人数÷新上岗人数（含新进公 司、转岗人员、一专多能的总人数）×100% | 人力资源 部 | 无 | 百分比法 | ||
| 特殊岗位持证上岗率 | 特殊岗位持证上岗人数÷特殊岗位总人数 ×100% | 人力资源 部 | 无 | 百分比法 | ||
| 培训覆盖率 | 被培训人数÷员工总人数×100% | 人力资源 部 | 无 | 百分比法 | ||
| 多技能岗位员工比率 | 多技能岗位员工÷各技能岗位员工总数 | 人力资源 部 | 无 | 百分比法 | ||
| 2、员工满意 | 满意度 | 调查结果满意的总人数÷接受员工满意度调 查的总人数×100% | 人力资源 部 | 无 | 百分比法 | |
| 员工满意度调查覆盖率 | 接受员工满意度调查的总人数÷员工总数×100% | 人力资源 部 | 无 | 加减分法 | ||
| 3、员工成长 | 年度内学历或职业资格或技能提高的 员工比率 | 学历或职业资格或技能提高的员工人数÷部 门全部人数×100% | 人力资源 部 | 无 | 加减分法 | |
| 5、部门建设 | 团队精神 | 以分管领导对部门的总体评价为标准 | 分管领导 | 无 | 等级评价 法 | |
| 部门员工遵章守纪 | 以实际违反情况统计评价 | 人力资源 部 | 无 | 等级评价 法 | ||
| 部门员工绩效考核及时性 | 以不及时次数统计评价 | 人力资源 部 | 无 | 加减分法 | ||
| 部门制度的完善及执行情况 | 按发现未根据外部相关标准、法律法规的规 定进行及时修订或违规执行的次数计扣分数 | 厂长办公 室 | 无 | 加减分法 | ||
