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人力资源部KPI绩效考核指标库-BSC分解
考核维度BSC考核指标考核指标维度细分指标定义/计算公式考核数据来源确认部门评分方法
财务
层面
1、薪酬福利费预算达
成率
工资、奖金、降温费、保健费
、补充医疗、公积金
(实际薪酬福利费÷计划费用)÷1001%财务部百分比法
2、社会劳动保险费预
算达成率
养老保险费、工伤保险费、生
育保险费、医疗保险费、失业
保险费。
(实缴社保费用÷计划费用)×100%财务部百分比法
3、培训费用预算达成

(实际培训费用÷计划费
用)×100%
财务部百分比法
4、职业技能鉴定费用
预算达成率

(实际的技能鉴定费÷计划费用)×100%财务部百分比法
5、其它人力资源费用
达成率
公务出国费、补偿金、薪酬调查费、招聘费用、咨询服务费(实际招聘费用÷计划费
用)×100%
财务部百分比法
6、部门费用预算达成率办公等费用达成率(实际部门费用÷计划费
用)×100%
财务部加减分法
内部运营
层面
1、人才招聘急需的人才招聘计划完成率实际招聘人数÷计划招聘人数
×100%
人力资源部分管领导加减分法
一般的储备性人才招聘计划完
成率
实际招聘人数÷计划招聘人数
×100%
人力资源部分管领导百分比法
关键人才流失原因分析报告的质量及改进措
施的落实情况
分管领导
加减分法
试用期员工流失率试用期流失的员工人数÷期内
招聘总人数×100%
人力资源部分管领导百分比法
2、员工薪酬福利管理薪酬及时发放按迟发天数计扣分数财务部加减分法
薪酬发放的准确率(1-错误发放的人数÷发放的
总人数)×100%
财务部百分比法
社会劳动保险手续的及时办理按迟办理天数计扣分数人力资源部分管领导加减分法
社会劳动保险手续办理准确性问卷回收数量÷发放总量员工反馈、
经办机构反馈
百分比法
3、培训计划管理培训计划完成率已培训项目数÷应培训项目数
×100%
工作记录百分比法
培训记录(档案)的完整性按不完整的份数计扣分数体系内、外审加减分法
培训结果的有效性按效果评估结果进行考核分管领导等级评价法
4、职业技能鉴定工作
开展情况
职业技能鉴定计划完成情况按计划组织职业技能鉴定,规范鉴定程序和公平公正性人力资源部加减分法
教材与题库编写的质量教材与题库编写的质量技能鉴定站等级评价法
证书发放的准确性证书发放的准确性技能鉴定站加减分法
相关文件材料整理的完整性相关文件材料整理的完整性技能鉴定站加减分法
5、劳动人事管理劳动合同的完善管理已办手续项目数÷应办手续
项目数×100%
人力资源部分管领导加减分法
员工档案管理的完整、规范性按档案材料缺失份数计扣分
数:
已完善的电子档案人数÷应
完善的电子档案人数×100%
人力资源部分管领导加减分法
百分比法
人员调配手续办理的及时性按迟办理天数计扣分数分管领导加减分法
劳动统计及时性、数据的准确
(1-错误数据项目÷总数据项目)×100%人力资源部分管领导百分比法
劳务用工管理及时性、准确性按迟办理天数计扣分数;
(1-发生错误人数÷总人数)×100%
人力资源部分管领导加减分法
百分比法
6、绩效考核岗位绩效考核的组织情况(监督指导)岗位绩效考核效果评估人力资源部分管领导等级评价法
岗位绩效考核体系的完善性以
及指标的及时修订
指标修订及时性、准确性、完
整性
人力资源部分管领导加减分法
岗位绩效考核的及时性岗位绩效考核的及时性人力资源部分管领导加减分法
岗位绩效考核的准确性岗位绩效考核的准确性部门反馈加减分法
7、职称管理继续教育年度审核完成率已通过年审人数÷应通过年
审人数×100%
人力资源部分管领导百分比法
组织报考(评)职称的及时性按发生延误程度计扣分数人力资源部分管领导加减分法
职称内聘工作的组织开展情况材料准备、资格初审等人力资源部分管领导层差法
8、人力资源规划人力资源规划报告完成的及时
按要求时间完成人力资源部分管领导加减分法
规划报告的质量情况规划报告的可行性人力资源部分管领导等级评价法
9、劳动定额管理旧劳动定额修订及时性、完整
按迟办天数计扣分数:
已补充完善的数量÷应补充
完善的数量×100%
生产部加减分法
百分比法
新产品劳动定额审核情况按审核情况加减分生产部加减分法
10、劳动纪律检查劳动纪律检查频次严格按规定时间规定程序进行
劳动纪律检查
人力资源部分管领导加减分法
劳动纪律检查覆盖面严格按规定抽查、检查范围规
定程序进行劳动纪律检查
人力资源部分管领导加减分法
11、体系管理质量改进(纠正整改通知)实
施完成率
通过验证的项目数÷应完成项
目数×100%
厂长办公室百分比法
预防措施计划完成率预防措施实际完成数÷预防措
施计划数×100%
厂长办公室百分比法
提出弱项改进项目各单位经统计分析提出主要缺
陷改进项目1-2项
厂长办公室等级评分法
内审不符合项整改关闭率通过验证认可的项目数÷不符
合项目总数×100%
厂长办公室百分比法
管理评审改进措施计划完成率实际改进数÷管理评审改进措
施计划数×100%
厂长办公室
百分比法
12、其它指标工作计划完成情况分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评价分管领导加减分法
临时工作任务完成情况分管领导对周期内部门临时工作任务完成情况评价分管领导加减分法
年度资料整理归档及时性按相关制度规定,以提交信息管理部归档不及时情况分析评价厂长办公室分管领导加减分法
年度资料整理归档完整性、及
时性
按相关制度规定,以提交信息管理部归档不完整性,不及时性情况分析评价分管领导加减分法
与本门职责相关的培训完成情
及时性、有效性人力资源部分管领导加减分法
用款计划申报的及时性以用款计划不及时申报分析评价财务部分管领导加减分法
客户层面客户满意度企业内部服务满意度接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意度
百分比法
学习成长面1、员工培训部门培训计划完成率部门培训实际完成情况÷计划完成量×100%人力资源部百分比法
上岗培训合格率上岗培训合格人数÷新上岗人数(含新进公司、转岗人员、一专多能的总人数)×100%人力资源部百分比法
培训覆盖率被培训人数÷员工总人数×100%人力资源部百分比法
多技能岗位员工比率多技能岗位员工÷各技能岗位员工总数人力资源部百分比法
2、员工满意满意度调查结果满意的总人数÷接受员工满意度调查的总人数×100%人力资源部百分比法
员工满意度调查覆盖率接受员工满意度调查的总人数÷员工总数×100%人力资源部加减分法
3、员工成长年度内学历或职业资格或技能
提高的员工比率
学历或职业资格或技能提高的员工人数÷部门全部人数×100%人力资源部加减分法
4、技术革新、管理创
新的数量和质量
被采纳的技术革新、管理创新
的数量
被采纳的创新建议数量÷部门建议总数量)×100%厂长办公室、技
术工艺室
加减分法
被采纳的技术革新、管理创新
的质量
按相关制度规定评价的技术革新、管理创新的效果厂长办公室、技
术工艺室
等级评分法
5、部门建设团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准分管领导等级评价法
部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价人力资源部等级评价法
部门员工岗位绩效考核情况以不及时次数统计评价人力资源部加减分法
部门制度的完善及执行情况按发现未根据外部相关标准、法律法规的规定进行及时修订或违规执行的次计扣分数