| 研发部KPI绩效考核指标库-BSC分解 | ||||||
| 考核维度BSC | 考核指标 | 考核指标维度细分 | 指标定义/计算公式 | 考核数据 来源 | 确认部门 | 评分方法 |
| 财务层面 | 1、部门费用预算达成 率 | 新产品试制费预算达成率 | （实际费用÷计划费用）×100% | 财务部 | 无 | 百分比法 |
| 办公费用预算达成率 | （实际费用÷计划费用）×100% | 财务部 | 无 | 百分比法 | ||
| 内部 运营层面 | 1、产品发展规划 | 产品发展规划 | 产品发展规划报告的质量（及时性、准确性） | 新药研发 | 分管 | 加减分法 |
| 2、新产品开发管理 | 新产品开发工作计划的质量 | 新产品开发工作的计划的及时性、准确性 | 新药研发 室 | 分管 | 加减分法 | |
| 新产品研发及时性 | 按制度规定，以新产品开发进度要求及时设计 | 分管 | 加减分法 | |||
| 新产品的有效性 | 按制度规定，新产品开发成功后按要求及时鉴定，鉴定结果的有效性 | 新药研发 室 | 分管 | 加减分法 | ||
| 3、知识产权管理 | 现有的专利进行管理、维护的及时性与有效性 | 按制度规定，对现有的专利进行有效性管理的及时性与有效性 | 新药研发 室 | 分管 | 加减分法 | |
| 对新开发产品申报专利的有效性 | 对厂领导确定进行知识产权保护的产品及时进行申请并负责实现成功申请 | 新药研发 室 | 分管 | 加减分法 | ||
| 4、技术文件管理 | 技术文件上报准确性、及时性 | 按制度规定，及时准确完成技术文件的上报归档 | 分管 | 加减分法 | ||
| 所有部门使用的管理文件、技术文件和资料均为有效版本：100% | 按制度规定，正确管理文件，使所有部门使用的管理文件、技术文件和资料均为有效版本，以各分厂和企业管理部反馈次数分析统计 | 厂长办公 室 | 分管 | 加减分法 | ||
| 所有文件均有现行状态标识：100% | 按制度规定，对所有现行文件标明状态标识，以企业管理部检查不符，以各分厂和企业管理部反馈次数分析统计 | 厂长办公 室 | 分管 | 加减分法 | ||
| 5、体系管理 | 质量改进（纠正整改通知）实施完成率 | （通过验证的项目数÷应完成项目数）×100% | 质量部 | 无 | 百分比法 | |
| 预防措施计划完成率 | （预防措施实际完成数÷预防措施计划数）×100% | 质量部 | 无 | 百分比法 | ||
| 提出弱项改进项目 | 问卷回收数量÷发放总量 | 质量部 | 无 | 等级评分 法 | ||
| 内审不符合项整改关闭率 | （通过验证认可的项目数÷不符合项目总数）×100% | 质量部 | 无 | 百分比法 | ||
| 管理评审改进措施计划完成率 | （实际改进数÷管理评审改进措施计划数）×100% | 质量部 | 管代 | 百分比法 | ||
| 6、其它指标 | 工作计划完成情况 | 分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评价 | 分管领导 | 无 | 加减分法 | |
| 临时工作任务完成情况 | 分管领导对周期内部门临时工作任务完成情况评价 | 分管领导 | 无 | 加减分法 | ||
| 年度资料整理归档完整性与及时性 | 按相关制度规定，以提交信息管理部归档不完整或不及时情况分析评价 | 厂长办公 室 | 无 | 加减分法 | ||
| 资料保密工作有效性 | 按相关制度规定，以泄密造成的后果分析评价 | 分管领导 | 无 | 加减分法 | ||
| 与本门职责相关的培训完成情况 | 及时性、有效性 | 人力资源 部 | 加减分法 | |||
| 客户层面 | 1、客户满意度 | 内部客户满意度 | 接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意度 | 无 | 加减分法 | |
| 内部客户满意度 | 接受民主测评的相关单位对被测评单位所提供服务的满意度 | 人力资源 部 | 无 | 加减分法 | ||
| 学习成长面 | 1、员工培训 | 部门培训计划完成率 | （部门培训实际完成情况÷计划完成量）×100% | 人力资源 部 | 无 | 百分比法 |
| 上岗培训合格率 | [上岗培训合格人数÷新上岗人数（含新进公司、转岗人员、一专多能的总人数）]×100% | 人力资源 部 | 无 | 百分比法 | ||
| 培训覆盖率 | （被培训人数÷员工总人数）×100% | 人力资源 部 | 无 | 百分比法 | ||
| 2、员工满意 | 满意度 | （调查结果满意的总人数÷接受员工满意度调查的总人数）×100% | 人力资源 部 | 无 | 百分比法 | |
| 员工满意度调查覆盖率 | 接受员工满意度调查的总人数÷员工总数×100% | 人力资源 部 | 无 | 加减分法 | ||
| 3、员工成长 | 年度内学历或职业资格或技能提高的员工比率 | 学历或职业资格或技能提高的员工人数÷部门全部人数×100% | 人力资源 部 | 无 | 加减分法 | |
| 4、技术革新、管理 创新的数量和质量 | 被采纳的技术革新、管理创新的数量 | 被采纳的创新建议数量÷部门建议总数量）×100% | 厂长办公 室、技术 工艺室 | 无 | 加减分法 | |
| 被采纳的技术革新、管理创新的质量 | 按相关制度规定评价的技术革新、管理创新的效果 | 厂长办公 室、技术 工艺室 | 无 | 等级评分 法 | ||
| 5、部门建设 | 团队精神 | 以分管领导对部门的总体评价为标准 | 分管领导 | 无 | 等级评价 法 | |
| 部门员工遵章守纪 | 以实际违反情况统计评价 | 人力资源 部 | 无 | 等级评价 法 | ||
| 部门员工绩效考核及时性 | 以不及时次数统计评价 | 人力资源 部 | 无 | 加减分法 | ||
| 部门制度的完善及执行情况 | 按发现未根据外部相关标准、法律法规的规定进行及时修订或违规执行的次计扣分数 | 企业管理 部 | 无 | 加减分法 | ||
