| 行政部KPI绩效考核指标库-BSC分解 | ||||||
| 考核维度BSC | 考核指标 | 考核指标维度细分 | 指标定义/计算公式 | 考核数据来 源 | 确认部门 | 评分方法 |
| 财务层面 | 部门费用预算达成率 | 行政办公费、业务招待费、文杂费用、劳务费用、交通费、通讯费、维修费、会议费、办公场所租赁费等 | （实际部门费用÷计划费用）×100 | 财务部 | 无 | 百分比法 |
| 办公费用达成率 | （实际部门费用÷计划费用）×100 | 财务部 | 无 | 百分比法 | ||
| 内部 运营层面 | 1、会议管理 | 会议组织质量（会议筹备、会议通知及时、完备） | 会议组织安排的及时性、准备是否充分 | 厂长办公室 | 分管领导 | 加减分法 |
| 形成会议纪要并检查落实 | 检查落实情况汇报 | 分管领导 | 相关部门 | 加减分法 | ||
| 2、接待工作 | 外宾、上级领导、政府部门等重要客人接待安排及时性（食宿、行程安排等） | 安排及时性，物品齐备 | 分管领导 | 无 | 加减分法 | |
| 接待工作质量（投诉情况） | 客人投诉情况 | 分管领导 | 加减分法 | |||
| 3、文件、档案管理 | 文件打印发放及时性 | 文件打印发放及时性 | 厂长办公室 | 分管领导 | 加减分法 | |
| 文件资料发放差错率 | （实际出错数量÷实际发放数量）×100% | 厂长办公室 | 分管领导 | 百分比法 | ||
| 外部文件登记、呈领导签批传阅及时性 | 外部文件登记、呈领导签批传阅及时性 | 厂长办公室 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 外部文件催办及时性 | 外部文件催办及时性 | 厂长办公室 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 机要文件的保密性与安全性 | 出现泄密 | 分管领导 | 非此法即彼 | |||
| 作废文件收回及时性、完整性 | （应收回文件÷已收回文件）×100% | 厂长办公室 | 分管领导 | 百分比法 | ||
| 各部门文件催缴及时性、全面性 | 及时性、全面性 | 厂长办公室 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 图书、资料、档案借阅服务 | 问卷回收数量÷发放总量 | 厂长办公室 | 用户部门 | 加减分法 百分比法 | ||
| 图书、资料归档分类及时性、正确完整性、目录全面性、正确性 | 厂长办公室 | 分管领导 | 加减分法 | |||
| 4、药厂印鉴、证件管 理 | 印鉴管理制度执行情况 | 是否按制度执行 | 厂长办公室 | 分管领导 | 非此法即彼 | |
| 药厂重要证件保管安全性及提供使用服务及时性 | 安全、及时 | 厂长办公室 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 药厂重要证件年检及时性 | 及时 | 厂长办公室 | 分管领导 | 非此法即彼 | ||
| 5、企业宣传 | 厂刊、网站、宣传栏更新及时、合理 | 更新及时、合理 | 厂长办公室 | 分管领导 | 加减分法 | |
| 宣传资料的征集与催办 | 及时、全面 | 厂长办公室 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 宣传资料编写制作的及时性 | 及时 | 厂长办公室 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 礼品制作 | 及时、美观、成本节约 | 厂长办公室 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 6、文秘服务 | 文件起草的及时性、准确性 | 及时准确 | 厂长办公室 | 分管领导 | 加减分法 | |
| 会议纪要、总结材料等行政发文起草及时性 | 是否按时完成 | 厂长办公室 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 机要信息的保密性、安全性 | 出现泄密 | 分管领导 | 无 | 非此法即彼 | ||
| 文字材料内容领导满意度 | 文字材料内容领导满意度 | 分管领导 | 无 | 等级评价法 | ||
| 材料催收及时性 | 材料催收及时性 | 厂长办公室 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 7、职工福利 | 组织职工体检 | 及时 | 厂长办公室 | 分管领导 | ||
| 职工体检档案归档及时、准确 | 是否按时完成，准确性 | 厂长办公室 | 无 | 加减分法 | ||
| 职工公费医疗药费和补充医疗保险费用的核销及时、准确； | 数据核算及时性、准确性 | 财务部、人力 资源部 | 无 | 加减分法 | ||
| 职工福利费用、物品发放统计及时、准确 | 名单统计及时性、准确性 | 财务部、人力 资源部 | 无 | 加减分法 | ||
| 8、其它指标 | 工作计划完成情况 | 分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评价 | 分管领导 | 无 | 加减分法 | |
| 临时工作任务完成情况 | 分管领导对周期内部门临时工作任务完成情况评价 | 分管领导 | 无 | 加减分法 | ||
| 年度资料整理归档完整性、及时性 | 按相关制度规定，以提交信息管理部归档不完整性、不及时性情况分析评价 | 厂长办公室 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 资料保密工作有效性 | 按相关制度规定，以泄密造成的后果分析评价 | 分管领导 | 无 | 加减分法 | ||
| 与本门职责相关的培训完成情况 | 及时性、有效性 | 人力资源部 | 加减分法 | |||
| 用款计划申报的及时性 | 以用款计划不及时申报分析评价 | 财务部 | 分管领导 | 加减分法 | ||
| 客户层面 | 客户满意度 | 内部客户满意度 | 接受民主测评的相关单位对被测评单位所提供服务的满意度 | 无 | 加减分法 | |
| 领导满意度 | 厂领导评价 | 厂领导 | 无 | 百分比法 | ||
学习 成长面 | 1、员工培训 | 部门培训计划完成率 | 部门培训实际完成情况÷计划完成量×100% | 人力资源部 | 无 | 百分比法 |
| 上岗培训合格率 | 上岗培训合格人数÷新上岗人数（含新进公司、转岗人员、一专多能的总人数）×100% | 人力资源部 | 无 | 百分比法 | ||
| 特殊岗位持证上岗率 | 特殊岗位持证上岗人数÷特殊岗位总人数×100% | 人力资源部 | 无 | 百分比法 | ||
| 培训覆盖率 | 被培训人数÷员工总人数×100% | 人力资源部 | 无 | 百分比法 | ||
| 多技能岗位员工比率 | 多技能岗位员工÷各技能岗位员工总数 | 人力资源部 | 无 | 百分比法 | ||
| 2、员工满意 | 满意度 | 调查结果满意的总人数÷接受员工满意度调查的总人数X100% | 人力资源部 | 无 | 百分比法 | |
| 员工满意度调查覆盖率 | 接受员工满意度调查的总人数÷员工总数×100% | 人力资源部 | 无 | 加减分法 | ||
| 3、员工成长 | 年度内学历或职业资格或技能提高的员工比率 | 学历或职业资格或技能提高的员工人数÷部门全部人数×100% | 人力资源部 | 无 | 加减分法 | |
| 4、技术革新、管理创新的数量和质量 | 被采纳的技术革新、管理创新的数量 | 被采纳的创新建议数量÷部门建议总数量）×100% | 厂长办公室、 技术工艺室 | 无 | 加减分法 | |
| 被采纳的技术革新、管理创新的质量 | 按相关制度规定评价的技术革新、管理创新的效果 | 厂长办公室、 技术工艺室 | 无 | 等级评分法 | ||
| 5、部门建设 | 团队精神 | 以分管领导对部门的总体评价为标准 | 分管领导 | 无 | 等级评价法 | |
| 部门员工遵章守纪 | 以实际违反情况统计评价 | 人力资源部 | 无 | 等级评价法 | ||
| 部门员工绩效考核及时性 | 以不及时次数统计评价 | 人力资源部 | 无 | 加减分法 | ||
| 部门制度的完善及执行情况 | 按发现未根据外部相关标准、法律法规的规定进行及时修订或违规执行的次数计扣分数 | … | … | … | ||
